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棚戶區(qū)改造項目跟蹤審計整改情況報告
按照XX審計X關于XX城原小學和教場街等地塊危舊房棚戶區(qū)改造項目（二期）上半年跟蹤審計報告（X審報〔202X〕X號），我公司對提出的問題進行核查整改。按照《XX審計整改結果公告辦法》相關要求，現(xiàn)對整改結果公示如下：
一、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理（處罰）及整改情況
（一）資金籌集和管理使用方面存在的問題
1.多預付安全文明施工費。
已在202X年X月X日，第三次工程進度款支付時扣回多預付X元，并在今后加強財務支出審核把關，杜絕此類問題再次發(fā)生。
2.超付工程進度款。
我公司已在202X年X月X日，第三次工程進度款支付時將超付部分工程量糾正，并對監(jiān)理人員和建設單位現(xiàn)場代表履職不到位情況進行約談，要求各單位現(xiàn)場負責人員在今后進度款審核過程中要認真審核計量資料和現(xiàn)場完成情況及監(jiān)理日志的記錄情況，務必使施工現(xiàn)場各種資料都能吻合一致，杜絕此類問題再次發(fā)生[各類審計方法案例報告模板關注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]。
（二）施工過程管理方面存在的問題
1.未經(jīng)專家論證同意，擅自施工。
我公司已中止正在進行審批的此次變更，今后嚴格按照《XX政府投資項目工程變更管理辦法（試行）》要求，充分論證后再進行變更，杜絕此類問題再次發(fā)生。
3.未按設計要求施工。
我公司已督促施工單位嚴格規(guī)范化施工，并要求現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師加強對施工過程的監(jiān)督管理，避免類似事件發(fā)生，確保工程施工質量。
4.隨意變更總監(jiān)理工程師。
我公司對監(jiān)理單位變更總監(jiān)理工程師的情況于202X年X月X日進行約談，通知監(jiān)理單位項目部將按合同約定追究其違約責任，并經(jīng)公司研究將違約處理形成書面文件發(fā)送至監(jiān)理公司。我公司今后將加強對監(jiān)理單位的監(jiān)督和約束，確保對項目建設的監(jiān)管。
（三）其他需要關注問題
1.在未取得施工許可證情況下提前施工。
我公司今后將嚴格按照工程建設程序執(zhí)行，杜絕此類問題再次發(fā)生。
2.建設單位對施工過程管理不到位。
（1）施工、監(jiān)理單位超范圍用章。
我公司責令施工單位和監(jiān)理單位完善相關手續(xù)，并舉一反三，今后加強項目資料的審核把關力度，保障項目資料的完整性和有效性。
（2）施工現(xiàn)場管理混亂。
我公司責令施工單位賡即進行整改，今后加強施工現(xiàn)場管理，并要求公司現(xiàn)場代表和監(jiān)理工程師加強現(xiàn)場監(jiān)督管理，保障項目建設施工安全和施工程序完整性。
（3）部分項目資料未簽字或簽署意見。
我公司會同監(jiān)理單位和施工單位完善相關手續(xù)，并舉一反三，全面清理手續(xù)不完整的項目資料，保障項目資料的完整性。
二、對審計建議的采納情況
在審計反饋問題中，我公司將積極采納審計單位[各類審計方法案例報告模板關注公眾號內(nèi)審網(wǎng)可查閱獲取,內(nèi)審網(wǎng)注]提出的審計建議，確保工程更好、更規(guī)范地運行實施。
一是嚴格按照項目建設程序實施，杜絕出現(xiàn)未辦理施工許可證和未完成專家論證擅自開工等情況，確保項目建設合規(guī)合法。
二是嚴格履行項目建設單位主體責任，加強對施工、監(jiān)理等參建單位的監(jiān)督，管理好相關人員，督促各參建單位履職盡責，保障項目建設合規(guī)合法。
三是嚴格履行合同，并按合同約定支付相關費用，據(jù)實撥付工程進度款，保證項目資金使用合規(guī)合法。
XX公司
202X年X月X日
- END -
來源：寶興公示信息、內(nèi)審網(wǎng)，審計之家
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